부가가치세 신고자료 정리표 — 과세기간 중 발행한 매출 증빙을 유형별로 집계합니다. 공급가액과 세액을 분리해 입력하십시오.
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이 서식은 세무·신고 팩 (15종, ₩28,900)에 포함되어 있습니다.
낱개로 모두 사면 ₩83,000 · 1회 결제이며 자동 갱신되지 않습니다
과세기간 중 발행한 매출 증빙을 유형별로 집계합니다. 공급가액과 세액을 분리해 입력하십시오. 세무 신고를 직접 준비하는 경리·회계 담당자가 흩어진 기록을 한곳에 모아 관리할 수 있게 만든 엑셀 파일입니다.
관리 항목은 연번 · 거래일자 · 거래처명 · 사업자등록번호 · 증빙유형 · 과세구분 · 공급가액 · 세액 · 합계입니다. 시트는 매출집계 / 매입집계 / 신고요약 로 나뉘어 있습니다. 수식 101개가 미리 걸려 있어 입력칸만 채우면 합계와 집계가 자동으로 따라옵니다. 입력칸과 자동계산칸은 색으로 구분해 두어 어디를 채워야 하는지 바로 보입니다.
증빙유형과 과세구분은 목록에서 고르십시오. 영세율을 고르면 세액이 0으로 계산됩니다. 세액은 공급가액의 10%로 자동 계산됩니다. 실제 증빙 금액과 다르면 확인이 필요합니다. 면세 매출은 부가가치세 과세표준에 포함되지 않습니다. 별도로 구분해 관리하십시오. 접대비 관련 매입, 비영업용 소형승용차 구입·유지비, 면세사업 관련 매입은 불공제 대상입니다.
제공 포맷은 엑셀(xlsx)입니다. 항목과 문구는 회사 사정에 맞게 자유롭게 수정해 쓰실 수 있습니다.
본 서식에 기재된 법령 정보는 작성 시점 기준의 참고 자료입니다. 법령은 개정될 수 있으므로, 실제 사용 전 최신 법령을 확인하시기 바랍니다. 본 자료는 법률 자문을 대체하지 않습니다.
