매입세액 불공제내역 정리표 — 부가가치세 신고 시 매입세액이 공제되지 않는 거래를 사유별로 정리합니다.
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이 서식은 세무·신고 팩 (15종, ₩28,900)에 포함되어 있습니다.
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부가가치세 신고 시 매입세액이 공제되지 않는 거래를 사유별로 정리합니다. 세무 신고를 직접 준비하는 경리·회계 담당자가 흩어진 기록을 한곳에 모아 관리할 수 있게 만든 엑셀 파일입니다.
관리 항목은 연번 · 거래일자 · 거래처명 · 사업자등록번호 · 불공제 사유 · 공급가액 · 매입세액 · 비고입니다. 수식 23개가 미리 걸려 있어 입력칸만 채우면 합계와 집계가 자동으로 따라옵니다. 입력칸과 자동계산칸은 색으로 구분해 두어 어디를 채워야 하는지 바로 보입니다.
불공제 사유는 목록에서 고르십시오. 사유별 집계가 자동으로 따라옵니다. 비영업용 소형승용차는 배기량 1,000cc 초과 승용차가 대상입니다. 경차·화물차는 공제됩니다. 사업자등록 전 매입세액은 등록신청일부터 역산해 20일 이내의 것만 공제됩니다. 이 표의 합계는 부가가치세 신고서의 공제받지 못할 매입세액 명세에 대응합니다.
제공 포맷은 엑셀(xlsx)입니다. 항목과 문구는 회사 사정에 맞게 자유롭게 수정해 쓰실 수 있습니다.
본 서식에 기재된 법령 정보는 작성 시점 기준의 참고 자료입니다. 법령은 개정될 수 있으므로, 실제 사용 전 최신 법령을 확인하시기 바랍니다. 본 자료는 법률 자문을 대체하지 않습니다.
